（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为449.19万元，完成预算97.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为307.41万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为17.01万元。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为51.35万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.71万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出380.82万元，其中：

人员经费323.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费57.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算54.03%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出降低。

1.公务接待费支出0.81万元，完成预算54.03%。公务接待费支出决算比2019年减少1.03万元，下降56.91%。主要原因是由于疫情原因，各地方政协来我市学习交流次数减少；本年度无出国考察项目。其中：

国内公务接待支出0.81万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待3批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政协机关运行经费支出57.59万元，比2019年减少52万元，下降47.45%。主要原因是因为疫情原因，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，政协机关政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元。主要用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，政协办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议、办公场所墙面维修项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在财政资金的保障下，政协办2020年工作取得了较好的成绩。具体评价分值如下：预算编制较好，预算执行到位，预算编制得28分，预算执行得28分，完成结果30分，绩效结果应用得10分，总分96分。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，对于政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目，政协委员满意度较高，对会务的展开满意度高。项目评价得分97分。对于办公场所墙面维修项目通过分析维修前后办公区域的优劣势和实用性得出，装修后的办公区域，墙面洁白，环境更加整洁，墙面画框宣传更加贴合政协工作，更加准确把握政协性质，更加精准政协定位，更具宣传意义。项目评价得分98分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议”“办公场所墙面维修”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为170064.4元，完成预算的37.79%。政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目实施完成情况好，质量高，社会效益好，充分发挥政协会议功能，体现良好的社会效益。存在主要问题：由于疫情原因，导致本年度2次会议调整成1次会议，从而进一步影响年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距。下一步改进措施：将进一步强化预算管理意识,预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（2）办公场所墙面维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为41065.21元，完成预算的85.55%。办公场所墙面维修项目资金拨付到位及时，维修质量高，符合验收标准，质量达标率大于100%，公共设施正常运转，墙面、办公区域等方面维修改造完成度高，办公场所环境满意度高，宣传意义高。存在主要问题：年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距。下一步改进措施：将进一步强化预算管理意识,预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”,提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目、办公场所墙面维修项目开展了绩效评价，《政协办项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第四部分 附件

附件1

2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

    根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议伟德BETVLCTOR客户端委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：

①市政协办公室

②市政协专门委员会办公室

政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名

（二）机构职能。

（1）市政协领导设置主席1名、副主席4名。

（2）市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、社会法制委员会、教育人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨外事和委员联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个。

（三）人员概况。

截止2020年12月，实际在编人员行政15人，工勤2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我办收入预算总额为397.96万元，其中：当年财政拨款收入388.48万元，上年结转收入9.48万元。相应安排支出预算397.96万元，其中：一般公共服务330.57万元，社会保障和就业28.99万元，医疗卫生9.04万元，住房保障支出19.86万元。2020年实际财政收入452.98万元，比上年减少12.16%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出预算397万元，其中：基本支出352万元，占88%；项目支出45万元，占12%。2020年实际总支出449.19万元。

（1）“三公”经费支出情况：2020年公务接待费支出 0.81 万元，比上年减少 56.05%，主要是由于疫情原因，各地方政协来我市学习交流次数减少；本年度无出国考察项目。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出18.78万元，比上年减少 16.07%，减少原因是因为疫情原因，缩短会议时间，会议开支相应减少。

（3）培训费支出0.665万元，比上年减少78.5%，减少原因是因为疫情原因，外出培训次数减少。

（4）本年末行政运行结余 3.76 万元。

（5）年末固定资产增加7.384万元，主要是办公设备和家具购置。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定、目标实现

2.预算编制准确、支出控制、预算动态调整

2020年收入预算总额为397.96万元，实际财政收入452.98万元。2020年支出预算397万元，其中：基本支出352万元，占88%；项目支出45万元，占12%。2020年实际总支出449.19万元。实际收入和支出的增加，主要在人员经费方面，人员调入3人，招录1人，退休1人，调出1人，追加部分人员经费。

3.预算完成情况和违规记录等情况。

2020年，预算完成率较高，预算编制和执行力较强。无任何部门预算管理方面违纪违规问题出现。但在年初预算准确度方面，与实际执行数有一定的差距。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

在绩效自评公开方面，我办已按财政要求，将2020年预算绩效目标随同预算公开的。2020年部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价也将按财政要求及时向社会公开。

在评价结果整改和应用结果反馈方面，我办针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）发现并提出的问题将会及时整改，严格将绩效管理结果应用于工作改进、预算等方面。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

在财政资金的保障下，政协办2020年工作取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自我评价得到96分。具体评价分值如下：预算编制28分，预算执行28分，完成结果30分，信息公开2分，整改反馈8分，总分96分。

（二）存在问题

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距；

（三）改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”,提高财政资金的使用效益。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附件2

2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标

1.项目主管部门（单位）的职能及项目立项、资金申报的依据。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，并通过调研报告、提案、建议案或其他形式进行协商讨论，提出意见和建议。政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议的召开不仅是为了总结2019年政治协商工作取得的成绩，对2020年工作进行安排，更是听取政协委员之声，了解社情民意，了解广大人民群众关心的热点、难点问题，推动建言资政和凝聚共识双向发力。

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议是2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办重点涉及项目之一。2020年6月1日，政协党组向伟德BETVLCTOR客户端委申请《关于召开政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议的请示》并得到同意召开批复。

2.资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况。

针对政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目，政协办领导班子严格按照资金申请程序，开展“三重一大”，进行事前事中事后评估记录，严格规范项目资金的使用范围，严格按照程序向上申请《关于召开政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议的请示》，严格按照财经制度报销项目资金。

3.资金分配的原则及考虑因素

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目实际支出会场租赁费、会议餐费、资料印刷费等，共计支出170064.4元，剩余279935.6元项目经费已退回财政。本年度费用支出相比往年较少的主要原因是疫情影响导致2020年度预计2次会议，缩减成1次召开。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议主要是听取并审议《政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会常务委员会工作报告》和《政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会常务委员会关于提案工作情况的报告》；协商讨论伟德BETVLCTOR客户端政府工作报告、计划、预算及法院、检察院工作报告（征求意见稿）；选举增补政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会常务委员会委员；作政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次全体会议提案审查情况说明；审议通过政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次全体会议决议。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过绩效指标分析，政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次全体会议项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（1）通用指标情况分析

对于该项目，设立程序严密，严格按照要求，经过事前评估，专项资金管理办法健全完善；项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目严格按照市委、市政府要求，上报请示，按程序办理；项目实施结果与规划计划一致。项目资金拨付到位，不存在违规情况，无违规记录。

（2）分类共性指标分析

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目就项目的实施效果，完全匹配项目目标，项目实施完成情况很多，满意度高。

（3）分类特性指标分析

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目完成质量高，社会效益好，充分发挥政协会议功能，体现良好的社会效益。

（4）项目个性指标分析

对于政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目，资金拨付到位及时，会议安排完善，会议过程顺利，社会效益良好，政协委员满意度高。

（5）满意度分析

针对政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目，通过事中、事后对政协委员满意度测评了解，政协委员对于此次会议的满意度高。

（三）项目自评步骤及方法。

政协全体会议项目绩效自评主要通过对照项目支出绩效评价指标体系和预算绩效指标对照评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议是2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办重点涉及项目之一。2020年6月1日，政协党组向伟德BETVLCTOR客户端委申请《关于召开政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议的请示》并得到同意召开批复。

会议资金预算按照一年2次全会，参照往年全会实际金额进行前期预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目实际支出会场租赁费、会议餐费、资料印刷费等，共计支出170064.4元，剩余279935.6元项目经费已退回财政。本年度费用支出相比往年较少的主要原因是疫情影响导致2020年2次全会安排只召开一次。在资金使用方面，政协办报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

政协全会项目是严格按照《政协章程》要求，每年开展政协会议。由政协党组进行协商议定相关事宜，向市委申请召开。由政协党组和政协办主要负责会议事宜，政协办负责资金和服务保障。

（二）项目管理情况。

政协全会项目是严格按照《政协章程》要求召开。

（三）项目监管情况。

政协全会项目的监管主要体现在特性和个性指标上，主要监管集中在项目完成质量高，社会效益好，充分发挥政协会议功能，体现良好的社会效益

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目实际支出会场租赁费、会议餐费、资料印刷费等，共计支出170064.4元，剩余279935.6元项目经费已退回财政。

从完成指标来看，本年度全委会2次，由于疫情原因，经市委同意，本年度只召开一次。本次会议，对政治、经济、文化和社会生活的重要问题及人民普遍关心的问题开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国际机关提出意见和建议。委员到会率高。

（二）项目效益情况。

从社会效益指标可见，政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议的召开，提高了委员提交提案质量数量，提升了民众对社会的满意度，满意率超过95%。从满意度指标可见，提案办理回复满意度100%，其中共计78件提案，76件满意，2件基本满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

对于政协伟德BETVLCTOR客户端第十五届委员会第六次会议项目，政协委员满意度较高，对会务的展开满意度高。项目评价得分97分。

（二）存在的问题。

年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距。

（三）相关建议。

    进一步强化预算管理意识,预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡是做到“先预算、预算可控、后开支”,提高财政资金的使用效益。

2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办项目支出绩效评价报告 

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标

1.项目主管部门（单位）的职能及项目立项、资金申报的依据。

办公场所墙面维修项目是2020年伟德BETVLCTOR客户端政协办重点涉及项目之一。2019年政协办办公场所由于更换中央空调，导致9楼、10楼办公室及过道全面损坏严重，办公环境严重受损，影响正常工作秩序。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

针对9楼、10楼墙面过道和办公室的维修改造项目，政协办领导班子严格按照资金申请程序，开展“三重一大”，进行事前事中事后评估记录，严格规范项目资金的使用范围，严格按照程序向上申请，严格按照财经制度报销项目资金。

3．资金分配的原则及考虑因素。

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。9楼、10楼办公室及过道全面损坏严重，急需墙面维修面积1257.5平方米，预计经费48000元。实际共计支出41065.21元，剩余6934.79元项目经费已退回财政。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

办公场所墙面维修项目主要由于更换中央空调，导致9楼、10楼40间办公室及过道墙面损坏严重，急需维修面积1257.5平方米，办公环境受到严重损伤，影响正常工作秩序。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过绩效指标分析，办公场所墙面维修项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1.通用指标情况分析

对于此项目，设立程序严密，严格按照要求，经过事前评估，专项资金管理办法健全完善；项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目严格按照市委、市政府要求，上报请示，按程序办理；项目实施结果与规划计划一致。项目资金拨付到位，不存在违规情况，无违规记录。

2.分类共性指标分析

办公场所墙面维修项目就项目建设规划的空间布局，功能配套不存在明显有违常理、不存在科学不合理的情况，配套设施整体协调，全面发挥项目作用。

3.分类特性指标分析

办公场所墙面维修项目符合验收标准，质量达标率大于100%，公共设施正常运转，墙面维修改造完成度高，办公场所环境满意度高，宣传意义高。

4.项目个性指标分析

对于办公场所墙面维修项目，资金拨付到位及时，维修质量高，办公区域干净整洁。

5.满意度分析

办公场所墙面维修项目通过实际使用人员情况的反馈了解到,满意度高，办公场所的墙面维修改造效果良好,办公环境得到提升。

（三）项目自评步骤及方法。

办公场所墙面维修项目绩效自评主要通过对照项目支出绩效评价指标体系和预算绩效指标对照评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

针对9楼、10楼墙面过道和办公室的维修改造项目，政协办领导班子严格按照资金申请程序，开展“三重一大”，进行事前事中事后评估记录，严格按照程序将此项目纳入2020年预算专审项目，严格按照财经制度报销项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。9楼、10楼办公室及过道全面损坏严重，急需墙面维修面积1257.5平方米，预计经费48000元。实际共计支出41065.21元，剩余6934.79元项目经费已退回财政。在资金使用方面，政协办报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

办公场所墙面维修项目是严格按照预算制度，由班子会议、机关干部会议研究通过，开展“三重一大”，进行事前事中事后评估记录，按程序将此项目纳入2020年预算专审项目，严格按照财经制度报销项目资金。

（二）项目管理情况。

办公场所墙面维修项目是严格按照预算要求进行编制。

（三）项目监管情况。

办公场所墙面维修项目的监管主要体现在特性和个性指标上，主要监管集中在项目完成质量高，完成时效及时，办公使用人员满意度高。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

办公场所墙面维修项目完成9楼、10楼40间办公室及过道墙面共计1257.5平方米，墙面维修验收合格率100%，办公室工作人员满意度高，满意度超过98%，成本严格按照要求控制在48000万元以内，办公环境得到改善。

（二）项目效益情况。

从生态效益指标方面，办公场所墙面维修对于办公场地环境有很大提升，为工作人员创造良好的办公环境，工作效率也得到了加强。

从服务对象满意度方面，对于干净整洁的办公场所，良好的办公环境，工作人员都表示满意，满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

办公场所墙面维修项目通过分析维修前后办公区域的优劣势和急需性得出，维修后的办公区域，墙面干净洁白，环境更加整洁，办公环境得到提升。项目评价得分98分。

（二）存在的问题。

年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距。

（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识,预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”,提高财政资金的使用效益。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020政协部门决算公开报表.xls